各有关单位：   

根据专项检查工作安排，财务处从1月9日开始，对照财务专项检查自查自纠报告表的9类70个问题，对学校2014-2015年的会计业务进行全面检查，检查的业务量为4万多笔。   

一、反馈的主要情况   

目前，我们重点针对学校“三公”经费、会议费、培训费、财务票据报销等主要项目，将检查中发现的主要问题，向相关单位反馈情况。具体检查情况将发送到各单位负责人邮箱，请及时查收。   

因检查工作量较大，目前各项目的检查仍正在紧张进行中，检查和整改工作要一直持续到教育厅、财政厅审计检查组进校。   

二、意见和建议   

对各单位的自查自纠工作，我们提出两点意见：   

1、各单位是自查自纠工作的责任主体，不要有“等”和“靠”的思想，财务处反馈的检查情况仅供各单位参考；不要抱有侥幸心理，看财务处能不能查出来问题，查出来再改，查不出来就算了；   

2、对财务处检查中指出的问题，各单位一定要对照学校的整改要求，举一反三，不留死角，要以对自己负责的态度，自觉做好自查自纠工作。   

三、整改工作的注意事项   

财务处将全力协助、配合各单位开展的检查整改工作，具体注意事项有：   

1、需要查阅财务原始凭证的单位，请提前向财务处预约时间，便于有序安排各单位的查阅会计凭证工作。   

联系人：李荣，电话：13035264680   

2、整改工作中，凡补充的文字说明材料，须注明原事项报销时的会计凭证编号，相关经办人、负责人签字，加盖单位公章。   

3、整改工作中，凡清退的事项，须填写《财务专项检查整改清退明细表》（见附件），财务处要对应需整改的会计凭证，做出准确的账务处理。   

4、根据有关要求，所有清退事项，财务处只能办理现金和转账（刷卡）两种缴款方式。